為確保不合格/不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，制定“不合格/不符合控制制度”。

第一條 ?項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料、設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、操作程序及施工質(zhì)量和工程產(chǎn)品的不合格品處置的實(shí)施，以及工地環(huán)境因素的控制。

第二條? 材料設(shè)備不合格/不符合的識(shí)別和處置

2.1 ?進(jìn)貨驗(yàn)收由材料采購員會(huì)同質(zhì)量員按公司“進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定”內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并向監(jiān)理報(bào)驗(yàn)。

2.2? 勞保用品和安全防護(hù)設(shè)施由項(xiàng)目安全員會(huì)同項(xiàng)目材料員參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，對不符合相關(guān)要求的均視為不合格。

2.3 ?對無原始數(shù)據(jù)(如出廠合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等)、觀感質(zhì)量不符合要求、抽樣試驗(yàn)不合格、設(shè)備部件欠缺影響使用功能等，均視為不合格材料或設(shè)備。

2.4? 對有輻射、有毒、有害物質(zhì)經(jīng)抽樣試驗(yàn)釋放量超過國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)限量的建筑裝修、裝飾材料，均視為不合格品。

2.5 ?對視為不合格的材料設(shè)備，應(yīng)采取隔離、標(biāo)識(shí)措施，并保存記錄。

2.6? 稍作處理便可正常使用的一般不合格材料，由質(zhì)量員提出處置意見，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人同意，材料員負(fù)責(zé)組織人員實(shí)施；存在嚴(yán)重不合格的材料設(shè)備，由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量員及材料員共同協(xié)商，由項(xiàng)目經(jīng)理作出退貨(更換)或降級(jí)使用的處理決定，材料員負(fù)責(zé)實(shí)施。

2.7? 勞保用品、安全防護(hù)設(shè)施材質(zhì)存在不合格，由項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目安全員共同協(xié)商，由項(xiàng)目經(jīng)理作出退貨(更換)的處理決定，材料員負(fù)責(zé)實(shí)施。

2.8? 建筑裝飾材料存在輻射、有毒、有害物質(zhì)釋放超限量不合格的，由項(xiàng)目經(jīng)理作出退貨/更換的處理決定，材料員負(fù)責(zé)實(shí)施。

第三條? 施工質(zhì)量不合格/不符合的識(shí)別和處置

3.1? 在施工單位檢查和監(jiān)理/建設(shè)單位組織驗(yàn)收時(shí)，在工程驗(yàn)收批、分項(xiàng)工程、分部工程及單位工程中發(fā)現(xiàn)不符合施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)要求的，均視為施工質(zhì)量不合格。

3.2? 在工程產(chǎn)品交付或使用后，在工程質(zhì)量回訪時(shí)或其他時(shí)間(保修期內(nèi))，業(yè)主/使用單位提出的，對工程產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨/投訴均應(yīng)先視為不合格。

3.3 ?對不合格的事實(shí)應(yīng)作記錄并保存。必要時(shí)在實(shí)物上作標(biāo)識(shí)。

3.4 ?在項(xiàng)目部自檢中發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量存在輕微的不合格，由項(xiàng)目質(zhì)量員提出處置意見，并負(fù)責(zé)督促相關(guān)施工班組長組織人員實(shí)施。

3.5? 在監(jiān)理單位組織驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量存在一般的不合格，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人提出處理意見，經(jīng)總監(jiān)理工程師同意后，由項(xiàng)目部質(zhì)量員負(fù)責(zé)督促，施工員組織實(shí)施。

3.6 ?在項(xiàng)目部自檢或監(jiān)理單位驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量存在嚴(yán)重的不合格，涉及到結(jié)構(gòu)安全和使用功能，由下屬公司/分公司)的技術(shù)負(fù)責(zé)人邀請監(jiān)理單位/建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位（如果涉及基礎(chǔ)工程，還應(yīng)邀請勘察單位）及下屬公司/分公司和項(xiàng)目部的相關(guān)人員，共同商討處理辦法，并由設(shè)計(jì)單位作出處置決定，下屬公司/分公司質(zhì)安科和監(jiān)理單位監(jiān)督，項(xiàng)目部組織實(shí)施。

3.7? 在工程交付或投入使用后，業(yè)主/用戶提出質(zhì)量的抱怨和投訴或不合格時(shí)，應(yīng)評價(jià)所產(chǎn)生的結(jié)果及潛在后果，采取相適應(yīng)的措施。當(dāng)確認(rèn)工程產(chǎn)品質(zhì)量存在輕微的不合格時(shí)，由下屬公司/分公司質(zhì)安科與業(yè)主/用戶共同協(xié)商，分清責(zé)任，提出處置意見，由下屬公司/分公司負(fù)責(zé)監(jiān)督原項(xiàng)目部或另請施工單位實(shí)施。發(fā)生費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。

3.8 ?業(yè)主/用戶提出質(zhì)量的抱怨或投訴，工程產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)存在一般的不合格時(shí)，由下屬公司/分公司質(zhì)安科上報(bào)公司并會(huì)同建設(shè)單位、監(jiān)理單位相關(guān)人員，共同協(xié)商，分清責(zé)任，共同作出處置決定，由下屬公司/分公司負(fù)責(zé)組織施工單位實(shí)施，發(fā)生費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。

3.9 ?業(yè)主/用戶提出質(zhì)量的投訴，工程產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)存在嚴(yán)重的不合格時(shí)，由工程質(zhì)量監(jiān)督站主持會(huì)議，邀請建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位相關(guān)人員參加，共同探討原因和責(zé)任，必要時(shí)通過法定檢測單位作質(zhì)量鑒定，由下屬公司/分公司質(zhì)安科負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部實(shí)施，發(fā)生費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。

第四條? 操作程序和安全防護(hù)不符合要求的識(shí)別和處置

4.1? 在施工過程中，凡違反施工規(guī)范或安全操作規(guī)程的操作均視為操作程序不符合要求。

4.2 ?凡發(fā)現(xiàn)安全防護(hù)設(shè)施搭設(shè)不牢固或者搭設(shè)程序末按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求進(jìn)行的，均視為安全防護(hù)設(shè)施不符合要求。

4.3 ?對于不符合施工規(guī)范的操作程序，由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目施工員作出立即停止違章違規(guī)操作，進(jìn)行整改的決定。

4.4? 對于不符合要求的安全防護(hù)設(shè)施，由項(xiàng)目經(jīng)理或安全員作出立即停止使用(操作)，返工的處置決定：

第五條? 材料設(shè)備不合格的驗(yàn)證

5.1? 對于存在輕微不合格的材料設(shè)備，在經(jīng)過一定的處置后，由項(xiàng)目質(zhì)量員負(fù)責(zé)驗(yàn)證；存在一般不合格的材料設(shè)備，處置后由項(xiàng)目部質(zhì)量員負(fù)責(zé)驗(yàn)證，并向監(jiān)理單位報(bào)驗(yàn)：嚴(yán)重不合格的材料設(shè)備在處置之后，由上級(jí)公司負(fù)責(zé)驗(yàn)證，并向監(jiān)理單位報(bào)驗(yàn)。

5.2? 勞保用品、安全防護(hù)設(shè)施材料由項(xiàng)目材料員和安全員負(fù)責(zé)驗(yàn)證。

第六條? 施工質(zhì)量不合格的驗(yàn)證

6.1 ?施工質(zhì)量輕微不合格，在進(jìn)行處置之后，由項(xiàng)目質(zhì)量員負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證；施工質(zhì)量一般不合格，在進(jìn)行處置之后，由監(jiān)理公司和施工單位組織進(jìn)行驗(yàn)證：施工質(zhì)量嚴(yán)重不合格，在進(jìn)行處置之后，由設(shè)計(jì)單位會(huì)同監(jiān)理單位組織進(jìn)行驗(yàn)證。

6.2 ?工程產(chǎn)品質(zhì)量輕微不合格，處置之后，由業(yè)主/用戶驗(yàn)證：工程產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重不合格，在進(jìn)行處置之后，由業(yè)主/用戶及監(jiān)理單位進(jìn)行驗(yàn)證，邀請?jiān)O(shè)計(jì)單位參加。

6.3? 工程維修服務(wù)不符合要求，在進(jìn)行整改之后，由公司質(zhì)安處和業(yè)主或使用單位共同驗(yàn)證。

第七條? 操作程序不符合要求的驗(yàn)證

7.1 ?不符合要求的操作程序在進(jìn)行整改之后，由項(xiàng)目施工員負(fù)責(zé)驗(yàn)證。

7.2? 安全防護(hù)設(shè)施不符合要求，在進(jìn)行返工之后，由項(xiàng)目安全員負(fù)責(zé)驗(yàn)證。

第八條? 不合格/不符合過程監(jiān)視與溝通

8.1? 材料、設(shè)備通過進(jìn)貨驗(yàn)收、試驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)視；

8.2 ?施工質(zhì)量通過驗(yàn)收批、分項(xiàng)、分部(或子分部)、單位工程的檢查驗(yàn)收實(shí)施監(jiān)視；

8.3 ?交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，通過顧客信息反饋，公司回訪來監(jiān)視。

8.4 ?不合格的信息動(dòng)態(tài)溝通，主要通過檢驗(yàn)記錄、會(huì)議、協(xié)商以及書面或口頭方式進(jìn)行溝通。