為認(rèn)真貫徹落實《XX縣煤炭工業(yè)局關(guān)于開展全縣安全生產(chǎn)隱患排查治理專項行動的通知》（XX安字【2012】31號）精神，著力構(gòu)造我礦隱患排查治理長效機制，夯實安全管理基礎(chǔ)，全面貫徹落“實安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”方針，制定XXX煤礦隱患排查治理專項行動實施方案：

一、工作目標(biāo)

查大系統(tǒng)、治大隱患、防大事故，杜絕輕傷及以上事故，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

為切實加強我礦隱患排查治理專項行動的實施，我礦成立專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組。

組 長：XXX 法人代表

副組長：XXX 礦長

XXX 經(jīng)理

成 員：XX 總工程師

XXX 安全副礦長

XXX 機電副礦長

XXX 副礦長

專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在安全科，安全科長XXX任辦公室主任，XXX、XXX具體負(fù)責(zé)專項行動日常工作，調(diào)度專項行動的進(jìn)展情況，完成專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組安排的其他事務(wù)，按時總結(jié)上報專項行動階段性工作開展情況。

三、隱患排查治理程序

1 、建立隱患排查治理體系

煤礦企業(yè)是安全隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體，經(jīng)理是本單位事故隱患排查、報告、治理和防控工作的第一責(zé)任人；總工程師對本礦事故隱患排查工作負(fù)責(zé)；各分管領(lǐng)導(dǎo)對礦長負(fù)責(zé)，對分管范圍內(nèi)排查的隱患進(jìn)行治理、驗收；安全科負(fù)責(zé)對本礦事故隱患的排查治理進(jìn)行監(jiān)督檢查、考核和報告工作。

1.1建立以總工程師為首的日常隱患排查體系。即：總工程師-專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)-業(yè)務(wù)科室-技術(shù)負(fù)責(zé)人-區(qū)隊長-班組長-崗位工?？偣こ處熓请[患排查及措施制定的總負(fù)責(zé)人。

1.2建立以生產(chǎn)副經(jīng)理為首的隱患排查治理體系。即：生產(chǎn)副經(jīng)理-專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)-區(qū)隊長-班組長-崗位工。生產(chǎn)副經(jīng)理是隱患治理的總負(fù)責(zé)人，各專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)隊長、班組長、崗位工負(fù)責(zé)各級隱患的治理。

1.3建立以安全專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)為首的隱患排查治理驗收體系。即：

安全專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)—安全科管理人員-安監(jiān)員。安全專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)隱患排查治理的總監(jiān)察，負(fù)責(zé)各級隱患排查治理的監(jiān)督驗收。

礦生產(chǎn)副經(jīng)理、總工程師每月組織召開會議，落實治理隱患所需的人員、資金、財物，落實治理措施，明確責(zé)任人、治理單位、治理時間。專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)整改、落實，安全科具體督促整改、驗收。重大隱患實行分級管理，掛牌督辦，確保隱患及時整改。

2.隱患分級排查治理原則

安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指生產(chǎn)礦井違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。

2.1 嚴(yán)格執(zhí)行“專家查隱患、專業(yè)抓治理、安監(jiān)搞監(jiān)察”三位一體的隱患排查治理制度，嚴(yán)格執(zhí)行上級部門有關(guān)隱患排查管理規(guī)定。

2.2 礦建立事故隱患報告制度。崗位每班一排查，區(qū)隊每天一排查，專業(yè)（科室）每周一排查，礦每月一排查。每次排查有書面記錄備查，并由每次組織排查活動的負(fù)責(zé)人簽字。

3.隱患排查治理及報告程序

3.1崗位區(qū)域界定

3.1.1各專業(yè)、單位根據(jù)各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制按照管理分工將本專業(yè)、單位分管范圍全部界定到具體的責(zé)任人，責(zé)任人對隱患排查、治理負(fù)責(zé)，要做到不留空隙，責(zé)任不得出現(xiàn)重疊，對單位內(nèi)界定不清楚的追究單位負(fù)責(zé)人責(zé)任并罰款50元。

3.1.2基層單位生產(chǎn)班組在班前會前分工完畢后必須將井下施工地點所有區(qū)域進(jìn)行劃分落實隱患排查整改責(zé)任人（包括零星工程），對于輔助單位的固定地點根據(jù)實際情況可以實行一月一界定的方式。

3.2隱患排查與處理

各崗位、區(qū)隊、專業(yè)排查出的隱患要在規(guī)定的時間進(jìn)行整改，隱患到期不整改對整改負(fù)責(zé)人罰款50元，聯(lián)責(zé)區(qū)隊正職專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)各20元，由安全科負(fù)責(zé)驗收。

3.3礦隱患排查治理及報告程序

3.3.1礦每月26日前由總工程師組織各專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)科室負(fù)責(zé)人對本月的隱患排查治理驗收情況進(jìn)行總結(jié)、追究，對下月隱患進(jìn)行排查，排查到的事故隱患項目，必須做到項目、措施、資金、時間、人員、責(zé)任、督察“七落實”。安全科負(fù)責(zé)監(jiān)督和考核并負(fù)責(zé)形成專門會議紀(jì)要。

認(rèn)真執(zhí)行隱患治理檔案化管理驗收消號制度。對未完成的隱患項目，專業(yè)、區(qū)隊要根據(jù)每條隱患的完成情況寫出分析報告，分析報告在隱患規(guī)定完成日期前經(jīng)專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽字并經(jīng)生產(chǎn)副經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后報安全專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)?？剖铱崎L以上管理人員排查隱患及靜態(tài)獨立性隱患，需延期完成的，必須由專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方準(zhǔn)延期；隱患需要移交其它單位的，必須在生產(chǎn)會上提出并經(jīng)生產(chǎn)副經(jīng)理同意。

3.3.2月度隱患完成情況驗收申請表必須于25日前報安全科，由安全科根據(jù)各專業(yè)提供的隱患驗收申請復(fù)查表安排有關(guān)人員進(jìn)行復(fù)驗。

四、排查的內(nèi)容

全面排查治理煤礦各生產(chǎn)系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、作業(yè)環(huán)境等方面存在的隱患，以及煤礦安全生產(chǎn)體制、制度建設(shè)、安全管理組織體系、責(zé)任落實、勞動紀(jì)律、現(xiàn)場管理等方面存在的問題。

1、安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章制度、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行情況，隱患整改方案的建立及落實情況，各類檔案、臺帳的建立情況，各類管理機構(gòu)的建立情況。

2、安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實情況。

3、煤礦安全培訓(xùn)、技能分析情況。

4、煤礦隱患整改臺帳和小結(jié)情況。

5、煤礦通風(fēng)、瓦斯、火災(zāi)、水患、頂板、機電運輸、監(jiān)測監(jiān)控等生產(chǎn)系統(tǒng)和管理方面存在的不安全因素?！拔宕笙到y(tǒng)”的運行和建設(shè)情況。

6、危險性較大的特種設(shè)備和危險物品的存儲容器、運輸工具的完好狀況及檢測檢驗情況。

7、煤礦安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝備的完好狀況及日常管理維護(hù)、保養(yǎng)情況，勞動防護(hù)用品的配備和使用情況。

8、安全基礎(chǔ)工作及教育培訓(xùn)情況，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員和特種作業(yè)人員的持證上崗情況，對一線職工的教育培訓(xùn)情況，以及勞動組織、用工情況。

9、應(yīng)急預(yù)案制定、演練和應(yīng)急救援物資，設(shè)備配備及維修情況。

10、國務(wù)院446號令的十五條重大安全隱患。

五、分步驟具體工作安排：

本次煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理專項行動，具體分四個階段進(jìn)行，時間從2012年7月11日至10月20日。

第一階段：動員部署階段（7月11日至7月25日）。

結(jié)合我礦實際情況制定安全生產(chǎn)隱患排查治理專項行動的具體方案，由礦長組織煤礦安全管理人員，于2012年7月25前召開動員部署會，對本次隱患排查治理專項行動具體安排部署，確保本次專項行動取得實效。

第二階段：全面排查、自查自糾階段（7月26日至8月10日）。

按隱患大排查專項行動方案的要求，煤礦組織對地面、井下進(jìn)行一次全方位、全覆蓋、高密度的檢查，對地面的各類制度、責(zé)任制、規(guī)定、臺帳和措施等進(jìn)行全面排查，嚴(yán)格對照《XX縣煤炭工業(yè)局關(guān)于開展全縣安全生產(chǎn)隱患排查治理專項行動的通知》（X煤安字【2012】31號）精神，進(jìn)行排查，對排查的隱患落實責(zé)任，抓住重點，強化各項措施，確保行動取得實效。

1、對煤礦井下一通三防、瓦斯治理方面開展一次全面的排查，對地面“一通三防”制度層面進(jìn)行系統(tǒng)檢查，井下通風(fēng)系統(tǒng)是否合理；通風(fēng)構(gòu)筑物是否完善、可靠、合理；礦井總回風(fēng)量和各個作業(yè)地點實際風(fēng)量是否滿足作業(yè)規(guī)程規(guī)定；是否最在串聯(lián)風(fēng)；采區(qū)是否分區(qū)通風(fēng)；重點檢查無風(fēng)、微風(fēng)作業(yè)現(xiàn)象，掘進(jìn)工作面通風(fēng)機安裝是否合理、是否“三專兩閉鎖”、雙風(fēng)機、雙電源等是否符合規(guī)程規(guī)定，并實現(xiàn)運行和備用自動切換。

2、礦井是否建立綜合防塵系統(tǒng)且有運行正常。瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)完善情況；瓦斯探頭安設(shè)位置、數(shù)量、質(zhì)量和校驗是否符合規(guī)定，聯(lián)網(wǎng)情況；瓦斯檢查員的配備情況及是否 嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯檢查制度；是否按規(guī)定開展瓦斯等級鑒定。

3、對自然災(zāi)害防治進(jìn)行全面排查、編擬好“雨季三防”方案，并專門布置落實。排查礦井周圍是否存在山體滑坡、垮塌、泥石流，以及洪災(zāi)導(dǎo)致的潰壩、潰堤、淤積危險河道等自然災(zāi)害威脅，落實暴風(fēng)、暴雨、雷電等可能造成的停電、停風(fēng)、淹井事故的防范措施。

4、采掘布置情況:礦井生產(chǎn)系統(tǒng)完善可靠，生產(chǎn)布局科學(xué)合理；采掘接替正常；煤礦是否存在非正規(guī)采煤方法、以掘代采、多頭掘進(jìn)作業(yè)等問題；采掘工程平面圖是否按規(guī)定定期繪制和交換。

5、對安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章制度、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行情況，各類管理機構(gòu)的建立情況、隱患整改方案的建立及落實情況，各類檔案、臺帳的建立情況；對安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實情況，對煤礦安全培訓(xùn)、技能分析情況；對煤礦隱患整改臺帳和小結(jié)情況進(jìn)行全面排查。

6、對煤礦機電運輸系統(tǒng)進(jìn)行排查，是否實現(xiàn)雙回路供電，井下機電設(shè)備完好情況，杜絕電氣設(shè)備失爆，是否使用國家明令淘汰的設(shè)備和材料，特別對高壓電器失爆、非阻燃皮帶和非阻燃電纜下井、斜井提升運輸設(shè)備保護(hù)裝置和安全防護(hù)設(shè)施重點檢查。

7、頂板管理：采掘工作面淘汰木支護(hù)情況，按作業(yè)規(guī)程規(guī)定支護(hù)情況，要嚴(yán)禁空頂作業(yè)，采煤工作面必須及時放頂，懸頂距離不得超過規(guī)定。

8、水害防治情況：落實礦井采空區(qū)、相鄰礦井及廢棄老窯積水防治措施、煤礦是否存在與相鄰礦井聯(lián)通情況，防排水系統(tǒng)是否完善。

9、火工品管理情況：煤礦必須正規(guī)渠道購買火工品，使用期間井下火工品按規(guī)定存放，嚴(yán)格火工品領(lǐng)用、發(fā)放和清退制度，爆破作業(yè)要嚴(yán)格執(zhí)行：一炮三檢”和“三人連鎖放炮”制度。

10、對煤礦安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝備的完好狀況及日常管理維護(hù)、保養(yǎng)情況，勞動防護(hù)用品的配備和使用情況進(jìn)行排查。

11、防止“三超”情況：按規(guī)定生產(chǎn)能力組織生產(chǎn)，嚴(yán)禁超能力、超強度、超定員組織生產(chǎn)；井下作業(yè)人數(shù)不超過地方政府及相關(guān)部門的規(guī)定。

12、教育培訓(xùn)情況，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員和特種作業(yè)人員的持證上崗情況，對一線職工的教育培訓(xùn)情況，以及勞動組織、用工情況進(jìn)行排查。

13、對應(yīng)急預(yù)案制定、演練和應(yīng)急救援機構(gòu)、隊伍健全、物資、設(shè)備配備及維修情況進(jìn)行排查。兼職救護(hù)隊專用救護(hù)設(shè)備、培訓(xùn)、技能情況；煤礦負(fù)責(zé)人和調(diào)度值班人員熟悉應(yīng)急救援措施情況；井下人員熟悉避災(zāi)路線進(jìn)行檢查。

第三階段：治理整改自驗階段：時間8月11日—8月20日。

各組負(fù)責(zé)人排查后，對排查出來的隱患全部按“五定”原則和六落實要求制定整改，認(rèn)真落實相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，所有排查的隱患由專人匯總，按要求下達(dá)隱患整改通知單，所有接卡單位及人員必須按規(guī)定時間完成整改工作。同時對上級政府及行業(yè)部門按隱患排查專項行動方案規(guī)定來排查出的隱患也一一按“五定”原則落實整改、礦將于8月20日前進(jìn)行自行驗收工作，對不合格進(jìn)行責(zé)任追究外，繼續(xù)安排整改。

第四階段：迎接上級督查驗收階段：時間8月21日—9月20日。

認(rèn)真做好迎接上級政府及行業(yè)部門對隱患大排查專項行動的督查驗收。所有按本方案要求排查出來的隱患、及上級部門在督查驗收排查出來的隱患都要規(guī)定時間內(nèi)全部整改結(jié)束。

五、工作要求：

1、所有人員思想上必須高度上重視，要通過此次開展隱患大排查專項行動，加大治理隱患力度，完善各類安全生產(chǎn)制度及管理，促進(jìn)安全工作更上一個臺階。

2、標(biāo)準(zhǔn)要求要高、具體工作要細(xì)、認(rèn)認(rèn)真真落實好開展好此次專項行動。

3、行動迅速、力求取得成效。工作行動要迅速，不能拖、看，各領(lǐng)導(dǎo)自己分管的工作，負(fù)責(zé)的工作，馬上動起來，親自排查、安排好整改工作。不能走過場、要真排查真整改、達(dá)到完善各種管理、促進(jìn)安全工作的目的。

4、做好隱患排查治理的資料、記錄、整改方案等管理和存檔工作。

5、凡是此次各負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員未能完成此次專項行動的隱患排查整改任務(wù)，未能通過上級督查驗收的，一律追究責(zé)任。